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用友固定資產模組登出
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固定資產
模組折舊計提多了怎麼處理
固定資產模組折舊計提多了,直接紅字衝回,把每個月多提的都調回來,放在一張憑證上就可以,然後調整以前年度損益。計提折舊:借:以前年度損益調整貸:
累計
折舊如果因此產生的
所得
稅得話:借:以前年度損益調整貸:應交稅費-所得稅以上結轉後:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
標籤:
固定資產
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