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增值稅報錯了滯納金
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補交增值稅和滯納金怎麼做
1、補交的稅款滯納金:----彙算清繳需做應納稅所得額調增,因為滯納金不可稅前扣除。借:營業外支出-稅款滯納金貸:
銀行
存款
2、經稅務檢查,需補繳的增值稅做;借:以前年度損益調整貸:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整3.
繳納
稅款時做:借:應交稅費-增值稅-稅收檢查調整貸:銀行存款4.同時調整未分配利潤做:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整
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