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建安一般納税人抵扣
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增值税一般納税人代開建安票,怎樣報税和抵扣
你們開的是建安發票,所使用的材料等於是用於非增值税應税項目,就不能抵扣了,在做增值税納税
申報
時,要把所使用的材料相對應的增值税進項部分做進項税轉出,轉到施工
成本
中去。地税申報營業税時,應繳税額正常申報,後面的已交税金也是同樣金額,當期無需要就這一部分再次
繳納
税款,城建税、教育費附加、地方教育附加應繳税款是全部的,後面把已交部分填寫上,實際繳納的是增值税部分的附加税費。
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